你好,我想咨询一下,我们资产负债表里面的其他应收款是负数,所以报表里面的资产总额是负数,那我们所得税季报里面的资产金额怎么填写,是填资产负债表里面的负数,还是填写把其他应收款的负数调整到其他应付款后的金额?
巴豆
于2021-04-07 15:27 发布 780次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2021-04-07 15:30
填写不了负数,我建议是调其他应付款下面再去填写吧,
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填写不了负数,我建议是调其他应付款下面再去填写吧,
2021-04-07 15:30:53
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你好,你要申报什么?
2021-03-05 13:17:54
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你好,最好是按照第2种,按照明细来。
2024-07-12 16:32:30
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1.其他应收款=其他应收款明细账借方余额%2B其他应付款明细账借方余额这个选项显然是不正确的。因为其他应收款仅仅与其他应收款明细账的借方余额有关,它并不涉及其他应付款明细账的借方余额。其他应付款明细账的借方余额实际上反映的是其他应付款的减少或预付,这与其他应收款是两个不同的概念。
2.其他应收款=上月资产负债表的金额%2B本月的发生额这个选项虽然考虑到了时间因素,但它仅仅是一个大致的估计方法,并不能准确地反映其他应收款的期末余额。因为其他应收款的期末余额不仅仅取决于上月的余额和本月的发生额,还可能受到其他因素的影响,比如收款、冲销、调整等。
2024-03-15 09:38:05
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对的,是的,是这么做的。资产负债表是期末余额。
2024-03-15 09:24:16
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