软件：快账软件老师，期末结转应收账款和其他应收款出现负数，需要调整吗应收账款出现负数原因是对方打款，我方没有开票。是否需要调整应收账款和其他应收款呢。。。。其他应收款年初余额结转有负数。

maize老师

职称：初级会计师,中级会计师

2021-04-08 09:37

你好，这个对应这个应收你点重分类可以，其他应收款和其他应付款，可以账上去调为正数

最是书香追问

2021-04-08 09:38

应收账款点重分类其他应收需要调整账面对吧已经期末结转了我怎么调整呢需要具体怎么操作呢

maize老师解答

2021-04-08 09:47

需要去反结账，去调账，去增加下分录，比较好，借其他应收款贷其他应付款，

最是书香追问

2021-04-08 10:04

那应收账款的负数直接重分类就好了吧其他应收做个反结账吗一般是调12月的吗去年年末的

maize老师解答

2021-04-08 10:12

是的，是的，是这样处理，是的

精选问题

你好就是我们公司下的海外账要打流水吗问

公司下的海外账户通常需要打流水。根据相关法律规定，如《中华人民共和国外汇管理条例》和《国际收支统计申报办法》，境外账户属于中国居民，其资金如来源于中国境内，则应按照相关规定办理国际收支统计申报。这意味着，如果公司的海外账户涉及跨境资金流动，那么这些交易记录是需要进行申报的，而申报过程中往往需要提供相关的银行流水作为证明。答
老师你好，小规模企业，付货款公转私，没有发票只有收问

您好，小规模企业公转私支付货款，无正规发票，入账后申报所得税时，这部分费用通常不能全额抵扣。建议尽量获取正规发票以合规抵扣。答
你好老师我们公司在购入原材料的时候需要缴纳问

你好是的购进与销售都需要交印花税。答
总公司和分公司之间代收代付，总公司的员工因为个问

可以的，可以这么做的。答
甲方罚款款项要给它开发票嘛问

罚款不是交易，通常不用开发票。具体还得看当地税法规定。答

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