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老师好：以前年度多繳了企业所得税。本来是要退的。今年汇算清繳税务让把这部分调整。金额不大。这应该怎填表？也没有位置让填以前年度多繳的金额呀
宇
于2021-04-08 10:50 发布 422次浏览
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QQ老师
职称： 中级会计师
2021-04-08 10:50
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老师好：以前年度多繳了企业所得税。本来是要退的。今年汇算清繳税务让把这部分调整。金额不大。这应该怎填表？也没有位置让填以前年度多繳的金额呀
答： 你好！在费用明细表里调减费用就也可以的
汇算清缴补了9块钱的企业所得税，还需要调整以前年度损益吗？
答： 你好，企业会计准则的需要借以前年度损益调整贷，应交税费，借应交税费贷银行存款借利润分配贷以前年度损益调整。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
老师您好！去年未提的成本，今年在汇算清缴后收到发票，可不可以做到今年的当期成本，如果走以前年度损益的话，没法调整去年的企业所得税，
答： 直接当今年的成本进行账务处理。
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