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郭老师

职称： 初级会计师

2021-04-08 15:00

你好，账载金额填写你具体的实际金额和税收金额，填写你们支付出去的这个支付出去的应该小于等于工资的2%。

味道 追问

2021-04-08 15:08

那实际发生额填那个数？

郭老师 解答

2021-04-08 15:11

如果你计提的在2%以内也全部支付出去了，填写计提的那个金额。

味道 追问

2021-04-08 15:11

计提的多过2%怎么办

郭老师 解答

2021-04-08 15:14

你好
缴纳的是多少？

味道 追问

2021-04-08 15:17

缴纳的是160，计提的是476.24，工资的2%是338.12

郭老师 解答

2021-04-08 15:19

你好，实际金额填写160，税收金额也是填写这个。

味道 追问

2021-04-08 15:20

我们公司2020年1-3月没有计提工会经费，但是4月开始计提，这样会影响吗？

郭老师 解答

2021-04-08 15:22

你好是的，张载金额填写四七六点二四
税收金额和实际金额160

味道 追问

2021-04-08 15:49

如果这样填那不是要做纳税调增？

郭老师 解答

2021-04-08 15:50

你好，需要的，你多抵扣了所得税。

味道 追问

2021-04-08 17:36

好的，谢谢老师

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你好，是的，没有就不需要填写的
2018-04-26 16:43:31
你好，账载金额填写你具体的实际金额和税收金额，填写你们支付出去的这个支付出去的应该小于等于工资的2%。
2021-04-08 15:00:37
老师，您好，我想咨询下第四季度多计提、多缴纳工会经费的，在职工薪酬支出及纳税调整明细表中的工会经费如何填列
2021-04-17 15:44:02
这个纳税调整明细表里面它有几个不同的地方，第一个是这个账面金额，这个时候你就按照你葬送的金额填写，还有就是这个计税基础就是按照这个税法上按照标准扣除的这一部分，那么差额就是属于调整金额
2020-07-03 22:57:22
计提看，一到12月份的 缴纳，看二到一月份。
2020-05-08 10:45:15
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