1季度3月份小规模纳税人自行开具1%普票内容：服务不含税金额73768.34元，税务大厅代开专用发票1%专票内容：销售监控不含税金额356435.64元。麻烦老师操作一下，申报表上数据分别填写在那一张表，哪一个栏里，谢谢，万分感谢有礼

春华秋实 追问

2021-04-08 19:24

老师是这样填的吗？可是我是1%开的发票，显示要扣3%税款7千多元。这是什么情况？老师提问只有9次，估计问题没结束，申报没结束就无法和你沟通了

春华秋实 追问

2021-04-08 19:25

你看一下是不是这样子填写数据

春华秋实 追问

2021-04-08 19:30

最后提交申报的时候要缴7128.71元税款，是按照3%税率开票缴的，不对啊

bamboo老师 解答

2021-04-08 20:06

减免的2%要填写减免税明细表  然后填主表应纳税额减征额栏次

春华秋实 追问

2021-04-08 20:19

2%金额怎么填写

bamboo老师 解答

2021-04-08 20:20

填在减免税明细表啊 减免的2%增值税 

春华秋实 追问

2021-04-08 20:26

2%是什么没看到啊

bamboo老师 解答

2021-04-08 20:27

您申报表上是3%的税额 实际只要缴纳1%  不需要缴纳的2%增值税就要填表啊

春华秋实 追问

2021-04-08 20:29

数据怎么填，表怎么填，麻烦看一下

bamboo老师 解答

2021-04-08 20:31

减免的2%要填写减免税明细表 然后填主表应纳税额减征额栏次
您先找到减免税明细表 把7128.71减去您需要缴纳的1%差额填进去 
然后再把这个数字填主表的16栏应纳税额减征额栏次啊