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meizi老师

职称： 中级会计师

2021-04-08 20:58

你好火车票是不会去勾选的。 是你们自己计算 进项税来申报 填写在8B 和10栏次去报

meizi老师 解答

2021-04-08 21:02

嗯没事的；  记得去填写就行了。满意请给予评价 

meizi老师 解答

2021-04-08 21:16

你好  季报的话 利润表本月写1-3月合计     

meizi老师 解答

2021-04-08 21:35

你好 是的 固定资产原值  要写的 

meizi老师 解答

2021-04-08 21:38

你好 你去看你总账里面的来写 ； 比如资产负债表中的固定资产原值是根据总账科目余额中的固定资产科目填写的。新购或报废是首先要做账务处理的。处理后总账科目固定资产科目的余额就是资产负债表中的固定资产原值。

meizi老师 解答

2021-04-09 08:21

 你好    那你就要加上这些电脑的金额  

meizi老师 解答

2021-04-09 08:29

 你好     你首先要调整费用的  账务处理 。 把费用调整到固定资产去 。然后补做折旧 ； 同时调整你们负债表的原值金额  

meizi老师 解答

2021-04-09 09:09

 你好     是的。 你们 到时自己把金额 加在固定资产原值去  

meizi老师 解答

2021-04-09 12:48

 你好。 你调整了之后 会走利润分配或者以前年度损益调整科目去来处理的。  所以 你们报表勾稽关系  就会有差异金额的 

meizi老师 解答

2021-04-09 12:55

 你好           增加了   你原来是 计入了费用   在调整到固定资产是吗   

会计学堂会员aok 追问

2021-04-08 21:01

噢噢好的，刚刚忘记把8b填一下了，谢谢老师

会计学堂会员aok 追问

2021-04-08 21:11

还有，财务报表的利润表季报，我的本月(季)金额填写什么？是3月份的还是1到3月份的累积金额

会计学堂会员aok 追问

2021-04-08 21:20

另一个问题请教老师，审计设置了研发费用的固定资产折旧，是前三年的，那我这次填报21年1季度的资产负债表里面的固定资产原值需要把研发部门的固定资产原值填进去吗？

会计学堂会员aok 追问

2021-04-08 21:37

老师，那有的固定资产是从18年开始折旧的，那么固定资产原值是填买那个机器的原价值还是折旧到21年剩下来的固定资产价值？

会计学堂会员aok 追问

2021-04-08 21:41

但是新增的固定资产我没有设置卡片，我看了一下总帐里的固定资产原值是原来的只有一个固定资产，没有包含审计调账把费用里一些电脑提出来作为固定资产的那几个数据

会计学堂会员aok 追问

2021-04-09 08:26

那我们18-19年账套在一起20-21年的在另一个账套里，电脑一共有四台，有的是从18年费用发票里提取出来作为固定资产折旧的，那么，这种不在同一个账套里的固定资产，我是把它们几个入账金额全部加起来作为总的研发部门固定资产原值吗？再加上车辆的固定资产原值一起作为资产负债表的固定资产原值？

会计学堂会员aok 追问

2021-04-09 09:05

那我181920年的都要改动负债表原值金额对吧？

会计学堂会员aok 追问

2021-04-09 12:43

但是补充折旧，调整了负债表原值金额以后，资产不等于负债加所有者权益了，报表不平了

会计学堂会员aok 追问

2021-04-09 12:46

18和19年的账套是与20年的分开的，也就是20年初固定资产的原值就已经不包含18和19年的固定资产金额了，那我可以在20年帐面里补充一笔分录把18和19年的固定资产添加进来吗？但是贷的是库存现金，这笔现金不知道会不会有影响

会计学堂会员aok 追问

2021-04-09 12:50

那比如20年我添加了前两年的固定资产，并且贷方和之前一样，是贷了库存现金，那我怎么处理分录可以把这笔库存现金消除？因为调整之前把科目余额表发给审计了，现在我调整以后，可以保持不变吗？

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你好火车票是不会去勾选的。 是你们自己计算 进项税来申报 填写在8B 和10栏次去报
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