在2021年1月5号预付款，借：预付账款，贷：银行存款， 收到票 ~借：原材料_苗木 贷：预付账款 （还是做。借：以前年度损益调整，贷：预付账款） 还是该如何做呢？去年的成本。

xijunkokhjhk 追问

2021-04-09 13:57

金额是12800元

maize老师 解答

2021-04-09 14:06

金额大这个最好是反结账处理比较好，要是去年就销售出去话，补12月参与汇算清缴，你这个还有别的吗，还有一起反结账补12月比较好，这样问下你税局年报 和季报是不是必须一致，是，那改下4季度申报，大部分地区是可以不一样，那这个只需要年报按改之后去报