老师好！我想请问一下，我们是一般纳税人，拿到不能抵扣的员工福利费专票怎么做账，怎么勾选认证呢？具体是这样的:购三八节物资费，不含税价979.65元，税127.35元，是一家物资公司开过来的专票。然后这个专票不认证可以吗？我可以做成以下的分录吗？认证平台将这它认证不抵扣，可以这样操作吗？

maize老师

职称：初级会计师,中级会计师

2021-04-10 08:35

你好直接勾选不抵扣，你抵扣勾选下面有一个不抵扣勾选你选这个可以，可以分录是对，还需要计提借管理费用，福利费贷，应付职工薪酬，福利费。

Ss 追问

2021-04-10 08:37

好的，谢谢老师！

maize老师解答

2021-04-10 08:41

好的我先回复别的学员了

精选问题

请问我销售商品开出发票是8420.04元，但对方转账的问

你好，你这个借应收账款8420.04 贷主营业务收入，应交税费，应交增值税然后收到钱的时候，借银行存款8420贷，应收账款82元。答
一般纳税人餐饮公司向客人收取的一次性餐盒费是问

你好，这个一般就是按照6%，除非你单独开发票就按13%。答
老师好，我们是软件开发企业，企业开具了6%的专票，增问

你好，只要开了服务类的发票，附表3第一列价税合计必须填写。答
老师我想听一下研发费用的处理，和在建工程的确认问

同学你好网站右上角直接搜索答
请问底薪三千五没上满一个月工资怎么算问

你好，应发工资除以应出勤天数乘以实际出勤天数答

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