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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2016-11-09 10:35

应交税费项下的明细如何来自查呢,我的报表的应交税费金额跟申报数据不一致,不知道从哪里查起.现在帐上的进销项,.转出未交增值税都有余额.

跳探戈的蚂蚁 追问

2016-11-09 11:01

老师我刚看了一下我的进项税额跟报表上的数就不一致,我的帐的进项税额多,申报表上少,还有一个存在以前年度的结转数这怎么来处理好呢?我这是外帐

邹老师 解答

2016-11-09 10:13

你好，不需要处理的，是正确的

邹老师 解答

2016-11-09 10:40

你好，需要把应交税费下面的明细科目与增值税申报表核对的，比如进项税，销项税额，减免税额等等

邹老师 解答

2016-11-09 11:02

是不是账务处理错误了

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相关问题讨论
你好，不需要处理的，是正确的
2016-11-09 10:13:30
你好，月末和其他子目一起结转。
2018-05-05 19:22:40
你好，借应交税费，应交增值税减免税额贷，应交税费转出未交增值税
2020-06-10 15:33:56
您好 请问什么情况的减免税款在贷方余额
2019-06-06 10:57:52
借 管理费用 280 贷 银行存款 280 借：应交税费——应交增值税(减免税款)280 贷 管理费用280. 然后：应交税费——应交增值税(减免税款)280 这个借方280的月额要结转到哪里去?
2018-06-05 15:01:25
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