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maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2021-04-10 15:35

你好是不是一般计税，一般计税 就可以去抵扣，简易计税不能，

maize老师 解答

2021-04-10 15:37

我说抵扣指的是机构所在地申报的时候

熙熙 追问

2021-04-10 15:45

劳务分包和专业分包签的合同是一般计税，开的专票，这种情况下施工单位申报税款时可以抵扣对吗

maize老师 解答

2021-04-10 15:52

是的，可以抵扣，这个申报时候不能扣除分包，预缴是可以扣除，你是建筑业吧，

熙熙 追问

2021-04-10 16:31

申报的时候不能扣除分包？不是有个表是扣除分包的附表吗

maize老师 解答

2021-04-10 16:34

那是简易计税才可以扣除，

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你预交的税金，是你实际缴纳的税费，这个不用进项税抵扣额，直接抵减你要缴纳的增值税
2018-12-26 14:30:42
你好是不是一般计税，一般计税 就可以去抵扣，简易计税不能，
2021-04-10 15:35:21
您好，一般计税工程回总部申报的时候只可以抵扣进项税额，不可以再差额计税
2019-03-12 16:22:35
你好；  预缴的税款是一般不会退的； 一般是 抵减以后的税额
2022-03-04 18:52:00
你好，逻辑是可以。但是你这样申报应该会形成异常比对通不过。最好去前台处理
2021-12-31 22:25:44
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