老师：我们不是开发票的，以销售部的结算单为依据结算。

邹老师

职称：注册税务师+中级会计师

2016-11-09 11:00

我提问：老师：我们是一家汽车销售公司（中介服务），例：李三购买小车成交价20万，收款时我们入：其他应付款—代付车款，公司订车时也入其他应付款｜—代付车款，还有办理车子的保险，购置税，上户费等等都是通过其他应付款—代付（设各明细）核算的，赠送的脚垫，导航、真皮等等，都是公司付钱，结算利润时：以收车主的总款和这个车子所有的费用的差价为利润（包括赠送东西的费用），利润记入其他业务收入—中介收入。问题：赠送的脚垫，导航、真皮等等，都是公司付钱，公司支付的这些赠送应该入什么科目合适了？

邈嫣雨灵追问

2016-11-09 11:01

赠送的脚垫，导航、真皮等等，是公司要先付款后，才结算车子利润，我不懂这个先付款后入什么科目合适？

邈嫣雨灵追问

2016-11-09 13:06

咋用其他应收款了，是公司赠送给车主的，只是算这个车子的利润时要把这个钱算进去扣除，才是利润。

邹老师解答

2016-11-09 10:58

你好，具体是什么问题

邹老师解答

2016-11-09 12:06

借；其他应收款贷；银行存款
收到借；银行存款贷；其他应收款

邹老师解答

2016-11-09 13:11

借；主营业务成本贷；银行存款

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老师：我们不是开发票的，以销售部的结算单为依据结算。

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