资产为负数，究竟该怎么去调账？如果不调账的话，就申报不了呀。就是因为其他应收款为负数，其他应付款在贷方导致的，所以现在资产为负数，怎么去调账？

???????? 追问

2021-04-10 17:23

科目调整是怎么调呢？其他应收款是去年找股东和其他公司借的款来缴的保证金，现在保证金退到公账了，但是还没退给股东或者是其他公司。其他应付款是前年下半年和去年上半年找股东借款来做公司的支出的，所以就是其他应付款在贷方余额，这种情况的话，怎么调整呢？另外你说的报表重分类是怎么重分类呢？是点重算？

来来老师 解答

2021-04-10 17:29

你的财务软件是哪种，有的可以自己重分类，有的需要自己手工做

来来老师 解答

2021-04-10 17:29

保证金收到没有还股东其实是其他应付了

???????? 追问

2021-04-11 06:35

保证金是去年找股东借款来缴纳的保证金，已经海关退给公司了，但是公司还没退给海关，财务软件是高格财务软件，是资产负载表的上面有个重分类？还是自己怎么去手动从分类呢？

来来老师 解答

2021-04-11 06:41

你软件上如果有重分类你先点点看