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海棠老师

职称： 中级会计师

2021-04-10 21:17

同学，你好，你的问题需要再具体一些，题目是什么

燎原火 追问

2021-04-10 21:17

如题所示

燎原火 追问

2021-04-10 21:18

我就想问 如果前半段 不是专用票 那么那个 1300是不是也应该计入 增值税

海棠老师 解答

2021-04-10 21:30

同学，小规模不能抵扣，不论专票还是普票

燎原火 追问

2021-04-10 21:42

那小规模的 销售 销项税 还是正常算 对吗

海棠老师 解答

2021-04-10 21:53

是的，正如你所说，正常核算就行，不考虑采购发票问题

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相关问题讨论
确认收入需要价税分开
2019-03-11 19:01:50
你好，是的 按含税金额/1.03*3%计算需要缴纳的增值税
2017-09-21 16:22:16
需要做价税分离，不含税不超过10万
2019-01-25 20:13:36
您好 借：应收账款等 贷：主营业务收入 应交税费——应交增值税 借：应交税费——应交增值税 贷：营业外收入
2019-03-10 14:26:34
我是一家小规模纳税人，本月由于退货原因，本月开票数出现负数6000元，(不含税)按规定3%交增值税，应交税180元税(负数.）请问老师下月报税时如何操作?.
2017-06-27 21:26:52
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