2月份的发票要归集到3月份，可是我二月份已做了凭证，我该做个什么样的分录把他放到暂估款里

偏执狂🍀小霸王 追问

2021-04-12 11:24

公司里要求我放到三月份，我现在就想把它做个暂估冲出来，是一张专用发票

辜老师 解答

2021-04-12 11:25

那你就冲减2月的分录，直接按发票入账

偏执狂🍀小霸王 追问

2021-04-12 11:26

我的分录是：借：销售费用 应交税费 贷：其他应收款

偏执狂🍀小霸王 追问

2021-04-12 11:26

怎么写分录

偏执狂🍀小霸王 追问

2021-04-12 11:27

我想要一个直接的答案

辜老师 解答

2021-04-12 12:08

借：销售费用 负数，应交税费负数， 贷：其他应收款，负数
然后，借：销售费用 应交税费 贷：其他应收款