老师，2020年管理费修理费380无票，前期已经做了 J:管理费用380，D：银行存款 380 2021年修理费有票，是合计数1238，这张发票是2020和2021年1月份的修理费总和，请问今年380这个数怎么冲

zmj 追问

2021-04-12 14:44

老师，你的前两个分录做的都是相反的，等于没做

郭老师 解答

2021-04-12 15:09

是的
证明发票到了红冲然后按发票的做

zmj 追问

2021-04-12 15:19

前期做的时候是用 J:管理费用380，D：银行存款 380，这个怎么冲？

郭老师 解答

2021-04-12 15:59

借其他应付款贷利润分配不是吗
没有退钱用往来科目代替