送心意

meizi老师

职称中级会计师

2021-04-12 15:18

你好  借固定资产清理  累计折旧贷固定资产      变卖所得:借银行存款贷固定资产清理  应交税费-应交增值税  结转 固定资产清理余额到资产处置损益科目去 ;  

WQY 追问

2021-04-12 15:29

老师,处置公司的小汽车要申报增值税吗

meizi老师 解答

2021-04-12 15:31

 你好需要申报增值税的  

WQY 追问

2021-04-12 15:38

这个是去年12月卖的当时没报,现在申报到3月的报表里可以吗

meizi老师 解答

2021-04-12 15:39

你好 现在去  修改原来申报表。 不能直接在3月报  。你延迟报税了  

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相关问题讨论
您应该是小规模纳税人吧?
2019-09-12 11:08:28
借 应交增值税销项税 简易征收 进项税转出 贷 应交增值税进项税 贷 应交增值税-转出未交增值税 你好,你们是收到专票认证后转出了吗?
2019-03-29 17:22:04
你好,是的
2016-12-25 13:58:52
你好,看这个,这样转,没有金额的子目就不用: 借:应交税费-应交增值税-销项税额 应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-应交增值税-减免税款 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 同时 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费--未交增值税
2019-06-06 11:21:18
你好,如果是小规模不用做结转,一般纳税人做,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
2016-12-10 20:04:05
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