老师，公司买茶叶送客户，开的专用发票，请问这个勾选抵扣，是不是有效税额要改成0呀

totorry 追问

2021-04-13 09:14

我直接在可抵扣这里填的0，这样操作可以吗

玲老师 解答

2021-04-13 09:29

如果正常勾选了，就要填写实际进项的金额，然后再做转出。勾选时选择勾选不抵扣，不用填表。