老师,那老板给发票报销自己的费用,借:管理费用--差旅费,贷:其他应付款---老板,这样可以吗,外帐

°青春的尾巴し 追问

2016-11-10 11:14

那餐费呢,.想我们建安企业,业务都是请人吃饭才有业务的,那餐费好像有个规定的,我忘记是千分6还是万分6了,那我们有很多餐费就不可以报了是吗

宋生老师 解答

2016-11-10 11:01

您好！可以的。有发票就行。

宋生老师 解答

2016-11-10 11:08

您好！差旅费本身是没有限额的。

宋生老师 解答

2016-11-10 11:16

您好！业务招待费有个限额，《企业所得税法实施条例》第四十三条规定，企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出，按照发生额的60%扣除，但最高不得超过当年销售（营业）收入的5‰。