老师，小规模纳税人自己在开票系统上开的专票，这个税款是不是等到季度申报的时候交啊，不是开票的时候就交了啊

塔儿hhhj 追问

2021-04-13 10:19

是不是代开的话是当场就交的

立红老师 解答

2021-04-13 10:24

同学你好，是不是代开的话是当场就交的——是的；

塔儿hhhj 追问

2021-04-13 10:32

老师这个第1栏和第2栏是不是都要填啊，我只开了26019.42的专票，是不是两个都要填啊

塔儿hhhj 追问

2021-04-13 10:34

第1栏是2，3之和吗

立红老师 解答

2021-04-13 10:36

同学你好，第1栏是2，3之和吗——是的；

塔儿hhhj 追问

2021-04-13 10:53

老师我增值税已经报了就是税款还没交，我报附加税怎么提示这个啊

立红老师 解答

2021-04-13 10:55

同学你好，退出重进试下；

塔儿hhhj 追问

2021-04-13 10:57

好了，谢谢，刚才应该是数据还没过去

立红老师 解答

2021-04-13 11:01

同学你好，不客气的；