汇算清缴时，20年利润表利润是亏损的，汇算清缴时管理费用，销售费用是不是还要按照汇算清缴表进行填报，缴纳财税差异缴款？如果不填报，会有什么问题

maize老师

职称：初级会计师,中级会计师

2021-04-13 14:51

你好，是的，不一定需要缴款，需要看调整之后这个是不是有税额产生有才需要缴纳，还是亏损不需要，你这个不申报，这个对应税局有罚款的，

春华秋实追问

2021-04-13 14:55

老师：意思是管理费用超过税法限额，需要按实汇算清缴，缴款，对吗？但利润是亏损的，这样申报会不会是不需要扣款？

maize老师解答

2021-04-13 15:05

做账还是按实际做，这个对应超标去填写纳税调整表就可以，这个看调整之后这个应纳税所得额是不是正数，还是负数不需要交，

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