我现在报2020年的企业所得税汇算清缴2020年利润表中 所得税费用 填写在所得税报表中那栏 这个所得税费用 是有缴纳2019年的年度所得税 和 2020年预缴纳的 预缴纳 我知道填写在哪 2019年汇算清缴的 要体现在所得税报表中吗

羞涩的云朵 追问

2021-04-13 14:46

假设  我利润总额是100万元   所得税费用5万元 ，其中是2019年汇算请教的4.5万元，2020年预缴纳了0.5万元 ，那这个4.5万元填写在哪栏

羞涩的云朵 追问

2021-04-13 14:47

哦 那就是这个4.5万元不体现在所得税汇算清缴报表中  不用填写了

小林老师 解答

2021-04-13 15:08

您好，您只看本期应纳税额

小林老师 解答

2021-04-13 15:08

您好，根据应纳税额，借所得税费用，贷应交税费应交企业所得税