老师我问下，我利润表中的管理费用为什么跟我科目余额表上的管理费用金额对不上啊

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文文老师

职称：中级会计师,税务师

2021-04-13 15:19

是不是有贷方管理费用，没有用借方红字

小鱼儿追问

2021-04-13 15:35

应该是，那这个应该怎么办

文文老师解答

2021-04-13 15:39

找到该凭证，修改为借方红字

小鱼儿追问

2021-04-13 16:05

还有应收账款，预收账款的科目余额跟资产负债表上对不上，是什么原因，

文文老师解答

2021-04-13 16:10

可能存在往来重分类。

小鱼儿追问

2021-04-13 16:38

那这样的情况怎么办

文文老师解答

2021-04-13 16:44

若资产负债表是平的，就没问题，按该表报税

你好可以看一下明细找一下原因

2020-04-13 12:42:54

你好；你看看是否有明细对不上；看管理费用是否有贷方的金额

2024-04-10 09:18:17

您好，一般情况下是不等的，应该是科目余额表中的管理费用借方累计发生额，等于利润表中管理费用的累计数。

2017-05-02 18:14:00

你好，月底都结转到本年利润了吗

2019-09-16 14:22:41

你好，利润表的管理费用发生额与科目余额表的发生额不相等？有发生管理费用负数分录？

2019-05-30 08:24:52

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