支付货款与发票金额对不上怎么写分录

我们公司付给对方单位一张2万的承兑，打给对方39711的货款，但是对方单位开过来的发票金额是57653，因为重量变了，这样的话我们多付了2058元，分录怎么做？

答： 多付的就让预付账款 借；相关科目 应交税费-应交增值税（进项税额） 预付账款 贷；银行存款 应付票据

支付货款与发票金额对不上怎么写分录

答： 你好，发票，货款分别是多少

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

邹老师您好，请问对方发票金额少开了几百元，对方同意下次我们进货的时候再一起把少开的金额补开过来，我要怎么写分录

答： 你好 有发票的购进，借；库存商品，贷；银行存款等科目 没有发票的部分，借；库存商品，贷；应付账款——暂估 今后取得发票红冲暂估，然后根据发票做购进处理就是了