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森林老师

职称： 中级会计师

2021-04-14 09:35

上期的留抵会直接体现在附表二的，当月进项，直接勾选认证以后会同步到附表二，都是自动带出来的数据。销项做发票的抄税工作，附表一就自动有数据了，主表上的数据都是自动出来的，根据表一和表二。

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嗯，这种情况可能是因为数据录入错误或理解税法有偏差。销项税额是您开具发票产生的税额，进项税额是您从供应商处获得的抵扣税额。两者相减得出应纳增值税额。检查一下数据是否有误，或者咨询专业人士确认税法应用是否正确。
2024-09-01 12:53:52
这个一般增值税栏次填写0 这个
2020-03-16 13:57:34
你好，给你做法自己做，分录需要你自己做的。本年利润=营业收入%2B投资收益%2B营业外收入-成本-税金-费用-营业外支出 利润总额=营业利润%2B营业外收入-营业外支出 营业利润=营业收入－营业成本－税金及附加－期间费用－资产减值损失%2B公允价值变动收益－公允价值变动损失 %2B 投资净收益 营业外收入主要包括：非流动资产处置利得、非货币性资产交换利得、出售无形资产收益、债务重组利得、企业合并损益、盘盈利得、因债权人原因确实无法支付的应付款项、政府补助、教育费附加返还款、罚款收入、捐赠利得等。 营业外支出是指：企业发生的与企业日常生产经营活动无直接关系的各项支出。包括非流动资产处置损失、非货币性资产交换损失、债务重组损失、公益性捐赠支出、非常损失、盘亏损失等。 投资净收益=投资收益－投资损失 净利润=利润总额－所得税费用 2.应纳税所得额=收入总额-不征税收入-免税收入-各项扣除-以前年度亏损
2020-07-01 19:23:10
销项填7500，进项填23000，下期留抵15500
2017-02-04 15:51:41
上期的留抵会直接体现在附表二的，当月进项，直接勾选认证以后会同步到附表二，都是自动带出来的数据。销项做发票的抄税工作，附表一就自动有数据了，主表上的数据都是自动出来的，根据表一和表二。
2021-04-14 09:35:17
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