老师您好，去年多记一笔费用 ，1种是红冲，1种是借其他应付款-公司 金额 贷利润分配未分配利润。这两种方法哪种方法更合理，税务那边又能说得过去。如果汇算清缴调出来可以吗？

Lili 追问

2021-04-14 11:14

金额有点大3万

思顿乔老师 解答

2021-04-14 11:19

您好，那建议是以前年度损益调整

Lili 追问

2021-04-14 11:30

老师以前年度损益调整那对去年的账有什么影响呢？

思顿乔老师 解答

2021-04-14 13:41

您好，对去年的帐没有影响

Lili 追问

2021-04-14 13:58

老师那税务查的时候这不算公司的问题吗？

思顿乔老师 解答

2021-04-14 14:01

您好，是公司的问题，但是我补救了啊，缴纳了税款啊

Lili 追问

2021-04-14 14:04

老师那我的意思是我财务报表已经提交了，那我5月之前要汇算清缴，这一笔我应该如何调整呢？你指的补救是今年交税这一点没有明白？

思顿乔老师 解答

2021-04-14 14:06

就是在汇算清缴的时候，把这笔需要缴纳的税款加进去就可以

思顿乔老师 解答

2021-04-14 14:07

按照您的第2种，用以前年度调整损益 来中转一下

Lili 追问

2021-04-14 14:10

老师的意思就是把这一笔费用调增处理吗？也就是账务报表不用改，去年的账也不用改?直接调这一笔吗？

思顿乔老师 解答

2021-04-14 14:14

您好，在今年的凭证里面做这一笔，去年的账不动，凭证不动

Lili 追问

2021-04-14 14:35

老师您好那5月汇算清缴需要把这笔费用调增是这样的吗？

思顿乔老师 解答

2021-04-14 15:02

您好，是的。请问还有什么可以帮您