老师，今天我去税务局改了最后一季度的利润表的利润数，按所得税金额填的，当时税多缴了800多，那汇算清缴时财务报表之前1月前会计都填报了，她的年报是按所得税报表的利润总额填的，那个数是错的，我现在是不是该把财务报表年报也改回来才对？这个多填的利润在汇算清缴时怎么调？ 因为专管员打电话来说，去年季报财务报表和企业所得税报表两个利润报的不一样。让我去按利润表的金额改财务报表，然后汇算时再调

maize老师 解答

2021-04-14 12:26

最后一季度的利润表的利润数 这个和账上12月利润表利润总额是不是一致，本年累计数，

maize老师 解答

2021-04-14 13:32

你这个财务报表和账上是一样 ， 多利润 你这个汇算清缴是产生退税还是啥，产生退税不想退，你这个填写纳税调整表扣除下面其他纳税调增