送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2016-11-11 15:18

我公司7月末成立,我8月开始做账,但是我做内账的时候做错了,本来应该是8月份的工资我做到8月里面,没有做预提和实发的分录,现在应该怎么补救

追问

2016-11-11 15:23

老师,怎么补充记录,我现在做的是10月份的凭证,就写上了10月的预提工资之前8月9月就当月写上了当月的薪酬

宋生老师 解答

2016-11-11 14:58

您好!没有规定。有发票就可以了

宋生老师 解答

2016-11-11 15:20

您好!您现在补充记录就可以了

宋生老师 解答

2016-11-11 15:47

您好!您是8月份的没有做计提也没有做发放的分录是吗?

上传图片  
相关问题讨论
您好!没有规定。有发票就可以了
2016-11-11 14:58:07
未开票收入的做法和开票收入是一样的。小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额未超过10万元(以1个季度为1个纳税期的,季度销售额未超过30万元,下同)的,免征增值税。但是需要申报。
2019-04-13 11:11:23
您好 可以按您说的这样操作
2021-10-04 15:59:46
同学你好, 拿发票来做费用冲抵了就没事
2020-09-02 12:44:37
借管理费用—办公费 贷其他应付款—法人 可以,不需要做日记账,你涉及现金和银行才做
2020-06-08 10:07:04
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...