老师，请问下筹建期汇算清缴怎么做，我做的是管理费用开办费，有一个银行ukey做到了财务费用，银行入息冲了财务费用，有一个基本存款户未备案罚款300，汇算清缴应该怎么做

maize老师

职称：初级会计师,中级会计师

2021-04-15 09:32

你好这个只有筹建期话，汇算清缴填写扣除下面其他，纳税调增，这个营业外支出，这个填写纳税调整表那个罚款下面，纳税调增，这个财务费用对应不填写，

馥馥馥儿追问

2021-04-15 09:39

2020年是筹建期，现在做汇算清缴调增，等到2022年做2021年汇算清缴时候再做纳税调减，是这样的吗？

馥馥馥儿追问

2021-04-15 09:40

现在做第一季度预缴时候可以先不管2020年汇算清缴，直接按一季度报表申报？

maize老师解答

2021-04-15 09:46

是的，经营期时候可以纳税调减，可以

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同学你好收票时：借：长期待摊费用 —— 钩机租赁费 200000 贷：应付账款等 200000 每月分摊时：借：制造费用 —— 钩机租赁费 33333.33（200000÷6）贷：长期待摊费答

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