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maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2021-04-15 10:41

你好之前科目余额表是平的吗，你去比对，看是不是方向看不对，要是默认是借方，你需要输入贷方，是不是有输入掉了，损益科目都需要输入累计数

会计学堂老师 追问

2021-04-15 10:50

本年利润的借方发生额和贷方发生额要填吗，我这边要是不填本年利润的借贷发生额的话，试算平衡就能平，但是勾稽就不正常了

maize老师 解答

2021-04-15 10:58

需要输入，你这个去查下 看是不是还有啥没有输入进去，累计发生额，之前给你科目余额表 那个累计数是平的吗，看借方那个科目输入掉了

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