我公司因去年年终运输发票未开到，导致今年汇算清缴要多补所得税应怎么处理

Y_Yan 追问

2021-04-15 11:39

我们想少补一点，可以调减吗

Y_Yan 追问

2021-04-15 11:43

应该怎么调整呀老师

张艳老师 解答

2021-04-15 12:07

不可以的，因为您公司没有取得发票的。

张艳老师 解答

2021-04-15 12:07

通过填写纳税调整明细表扣除率其他项目

Y_Yan 追问

2021-04-15 15:21

那你能教教我怎么样调整少补交的税吗

张艳老师 解答

2021-04-15 15:25

您公司后期也就是所得税汇算清缴结束后，能否取得发票呢？还是肯定不会再取得发票？

Y_Yan 追问

2021-04-15 15:33

下季度就可以开5一6万，运输发票

张艳老师 解答

2021-04-15 15:45

那能取得发票的5-6万，可以税前扣除，其他就只能纳税调增了。这个没有办法的。

Y_Yan 追问

2021-04-15 16:17

直接税前扣除，账务还要处理吗

张艳老师 解答

2021-04-15 16:22

不需要做处理的，汇算清缴是只调表不调账的。