商贸公司是小规模纳税人 加盟了一个幼儿园 正在筹建期 期间幼儿园的购地款等一切费用都是商贸公司出资 但是商贸公司未做账务处理 税务部门也一直是零申报 应该怎么办

箜棂ly 追问

2016-11-12 09:48

因为票据时间有今年年初的 可以现在把票据累积起来一起做账吗 商贸公司做其他应收款 幼儿园做其他应付款 是这样么

箜棂ly 追问

2016-11-12 11:21

可不可以直接以法人垫资的形式做成其他应付款-法人 然后商贸公司不做账 因为商贸公司一直没有经营

宋生老师 解答

2016-11-12 08:25

您好！您这个幼儿园是打算单独核算吗还是怎么样？

宋生老师 解答

2016-11-12 09:31

您好！这样的话商贸公司借：长期股权投资 贷：现金等。或者先当做借给幼儿园的，借：其他应收款 贷：现金等

宋生老师 解答

2016-11-12 10:41

您好！按规定是要当月的做到当月，但是您没有做就做到一起吧。
是的。

宋生老师 解答

2016-11-12 11:54

您好！可以的。相当于法人另外开个幼儿园