你好年初数，存货是负数怎么去调整呢

呆萌的手套 追问

2021-04-16 15:16

不清楚，我是刚来的会计，负0.01

郭老师 解答

2021-04-16 15:17

你好
你可以借库存商品贷以前年度损益调整0.01。

呆萌的手套 追问

2021-04-16 15:21

这些还是没有改正，年初余额还是负

郭老师 解答

2021-04-16 15:26

你得反结账修改的

呆萌的手套 追问

2021-04-16 15:27

我刚刚放结账了

呆萌的手套 追问

2021-04-16 15:27

是放结账，20年的吗，

呆萌的手套 追问

2021-04-16 15:28

我反结账了21年的做了这个分录

郭老师 解答

2021-04-16 15:51

你好
分录做到12月末的

呆萌的手套 追问

2021-04-16 16:04

已经到12月末反结账修改了，但是现在我需要结账的时候她提示这个界面

呆萌的手套 追问

2021-04-16 16:05

你好，麻烦您了

郭老师 解答

2021-04-16 16:14

你已经打开了这个
退出一个

呆萌的手套 追问

2021-04-16 16:15

就打开的一个

呆萌的手套 追问

2021-04-16 16:16

电脑重启之后也还是这个提示

郭老师 解答

2021-04-16 16:20

这个就你自己用的吗

呆萌的手套 追问

2021-04-16 16:21

你好，是的，就我自己在用

郭老师 解答

2021-04-16 16:25

1，办理年结需要用账套主管身份登陆管理界面
2，在办理年结时不能有人在登陆账套。
如果你的系统是单机的，那么你退出账套按以上两点再操作。
如果你的系统是网络的，那么拨掉网线，断开别人使用，你再把你机器上退出系统，
最好问下软件售后

呆萌的手套 追问

2021-04-16 16:26

那有没有办法，在今年修改

郭老师 解答

2021-04-16 16:48

出现了负数不合理
你要不怕税务局闻起来可以在这月修改的

呆萌的手套 追问

2021-04-16 16:50

那就按刚刚那个分录做到这个月分吗

郭老师 解答

2021-04-16 16:53

是的
可以做到这个月的