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maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2021-04-17 19:22

你好需要去看啥情况产生负数，这个要是进项税额 多 那这个可以不处理

开心就好 追问

2021-04-17 19:25

总体是正数 ，进项少显示的是负数，销项多

开心就好 追问

2021-04-17 19:26

进项负数不用管

maize老师 解答

2021-04-17 19:26

应交税金在借方？那你咋说借方，你借方是啥情况，需要去查

maize老师 解答

2021-04-17 19:26

附加税没有计提补上，需要去计提，所得税 等需要去计提只有增值税没有计提

开心就好 追问

2021-04-17 19:28

抵扣的进项税不需要计提吗

maize老师 解答

2021-04-17 19:29

这个是结转，不是计提，你看按这个截图

开心就好 追问

2021-04-17 19:30

好的，我看看，谢谢老师

maize老师 解答

2021-04-17 20:03

好的我先回复别的学员了

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你好 计提税金及附加的有：城建税，教育费附加，地方教育费附加，消费税，房产税，土地使用税等 计入应交税费的有：城建税，教育费附加，地方教育费附加，消费税，房产税，土地使用税，增值税，企业所得税等
2023-04-13 10:08:46
水利建设基金是计入税金及附加 是专项应付款，那就计入专项应付款科目。
2024-02-19 10:13:59
您好 附加税计提跟缴纳的分录您做错了 计提 借:税金及附加-城建税 税金及附加-教育费附加 税金及附加-地方教育费附加 贷:应交税费-城建税 应交税费-教育费附加 应交税费-地方教育费附加 上交 借：应交税费-城建税 应交税费-教育费附加 应交税费-地方教育费附加 贷：银行存款 增值税您确认收入的时候有没有价税分离
2020-01-04 12:32:27
你好需要去看啥情况产生负数，这个要是进项税额 多 那这个可以不处理
2021-04-17 19:22:56
您好 请问您有什么问题
2019-08-28 14:59:25
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