老师，我财务软件的期末汇兑损益结转的借方金额利润表里不会进去，贷方金额利润表里就会进去，怎么回事，明细里帐里的话所有的财务费用-汇兑损益都有的. 也结转了的，就是利润表里没有

巴豆 追问

2021-04-19 08:28

问过软件的人说是对的  应该也只有这种情况吧 那我报的财务报表都错了   所以我的未分配利润期末减期初不等于净利了    应该怎么办呢老师

邹老师 解答

2021-04-19 08:28

你好，你可以把财务费用—汇兑损益借方发生额，计入贷方发生负数处理 

巴豆 追问

2021-04-19 08:29

我的净利错了，那资产负债表的未分配利润应该没错吧，因为本年利润都结转的

巴豆 追问

2021-04-19 08:30

汇兑损益是期末自动结转了  老师

邹老师 解答

2021-04-19 08:30

你好，净利润是错的，那资产负债表的未分配利润也是错了才是的 

巴豆 追问

2021-04-19 08:34

未分配利润是本年利润借贷方差，那我本年利润账套里是都对的

邹老师 解答

2021-04-19 08:34

你好，净利润是错的，那资产负债表的未分配利润也是错了才是的 
（是针对这个回复有什么疑问吗）