个体开了增值税专用发票和普票，申报增值税的时候，出现这种情况是为什么吗？

转角遇见呆萌的太阳 追问

2021-04-19 21:00

专票19491.08  普票13638.62，我是这样填写的  但是申报的时候，出现了上面的问题 申报不了

bamboo老师 解答

2021-04-19 21:02

专票填第一栏跟第二栏  专票按什么税率开具的

转角遇见呆萌的太阳 追问

2021-04-19 21:05

专票是按1%开的   自己开的也要填第二栏吗？

bamboo老师 解答

2021-04-19 21:06

专票是按1%开的 自己开的也要填第二栏 是的

转角遇见呆萌的太阳 追问

2021-04-19 21:06

第一栏跟第二栏金额填写一样的吗？

bamboo老师 解答

2021-04-19 21:07

第一栏跟第二栏金额填写一样的

转角遇见呆萌的太阳 追问

2021-04-19 21:08

其他的还有问题吗  ？下面这张都不用填是吗？

bamboo老师 解答

2021-04-19 21:09

没有扣除项目不要填 减免的2%填了减免税明细表吗

转角遇见呆萌的太阳 追问

2021-04-19 21:11

是这张表吗 ?还是还有其他表？

bamboo老师 解答

2021-04-19 21:13

对的 是你截图这张表哈

转角遇见呆萌的太阳 追问

2021-04-19 21:14

是这样填吗？那我把第二栏填上去看下行不行？

bamboo老师 解答

2021-04-19 21:15

是的 减免税明细表是这样填写
您填了第二栏 看是什么提示

转角遇见呆萌的太阳 追问

2021-04-19 21:20

可以了 谢谢老师

bamboo老师 解答

2021-04-19 21:20

不客气哈 欢迎有疑问继续提问

转角遇见呆萌的太阳 追问

2021-04-19 21:22

我是更正申报 那去年的原先不懂  直接提交了0申报 （去年9-12月的）现在还能更正申报吗？

bamboo老师 解答

2021-04-19 21:23

我这边过了申报期要更正是需要去大厅柜面的 有的地区不需要 您可以更正一下看是否可以

转角遇见呆萌的太阳 追问

2021-04-19 21:26

好  那城建和教育附加等填的金额是194.91（1%税点）的基数吗？

bamboo老师 解答

2021-04-19 21:27

城建税是的 
附加税免征

转角遇见呆萌的太阳 追问

2021-04-19 21:30

老师，我这样提交就可以了吗？

bamboo老师 解答

2021-04-19 21:32

这样提交就可以了 是的