外贸公司，商品2月份出库，发票退税勾选勾在3月份，这样凭证应该怎么做

花与爱丽丝 追问

2021-04-20 10:15

款是1月份付的，已经挂了应付，2月份出库的时候票没勾选，票勾在3月份，我2月份要怎么做

郭老师 解答

2021-04-20 10:17

二月份做待认证
三月份做第二个分录



第一个分录贷银行存款改成贷应付帐款

花与爱丽丝 追问

2021-04-20 10:27

出库的时候要做发出商品吗

郭老师 解答

2021-04-20 10:33

你没有做收入的是的

花与爱丽丝 追问

2021-04-20 10:42

我有做暂估入库

郭老师 解答

2021-04-20 10:44

有发票不需要暂估的

花与爱丽丝 追问

2021-04-20 10:54

1月份发票还没来的时候暂估的，货是2月初发的，3月份勾选，这里有个时间差，2月份等于发票没做进去，但是货发出去了，这里要不要处理

郭老师 解答

2021-04-20 10:56

一月份借库存商品贷应付帐款

郭老师 解答

2021-04-20 10:57

二月份
借应付帐款贷库存商品

借库存商品
待认证
贷应付帐款

郭老师 解答

2021-04-20 10:57

三月份借进项
贷待认证

花与爱丽丝 追问

2021-04-20 11:00

进项不抵扣，所以我没做，发票3月份勾选的，我就在3月份冲了暂估，冲应付，就是想问2月份出库，要不要做发出商品什么的

郭老师 解答

2021-04-20 11:02

不做
你二月份结转成本
借主营业务成本贷库存商品

花与爱丽丝 追问

2021-04-20 11:10

我是在3月份票做进去结转的，有没有问题

郭老师 解答

2021-04-20 12:07

有问题
收入在二月份
成本也得二月份