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送心意

张艳老师

职称： 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2021-04-22 12:25

您好
借：库存现金  105
       贷：管理费用等--差旅费/交通费  105

飘 追问

2021-04-22 12:28

不是差旅费，是福利费，这样怎么冲呢

飘 追问

2021-04-22 12:31

是先报销的金额报多了，付款后才补发票，发票补少了而且上月已经结账了

张艳老师 解答

2021-04-22 12:32

不是差旅费，是福利费，这样怎么冲呢--那就是换成管理费用--福利费科目

飘 追问

2021-04-22 12:36

这样福利费贷方就有余额了

张艳老师 解答

2021-04-22 12:38

或者计入借方管理费用--福利费 负数

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相关问题讨论
您好 借：库存现金  105        贷：管理费用等--差旅费/交通费  105
2021-04-22 12:25:25
你好 计入部门福利费 借管理费用-福利费贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬贷银行存款
2020-03-11 10:33:18
借；管理费用等科目 贷；应付职工薪酬-福利费 借；应付职工薪酬-福利费 贷；银行存款等科目
2018-01-11 09:13:46
你好，要么以出差或者参加什么会议的名义，否则只能做职工福利开支
2019-06-05 20:52:16
借 管理费用等 贷银行存款
2020-05-25 14:29:21
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