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依旖老师

职称： 注册会计师,中级会计师

2021-04-22 18:33

您好，账载金额按实填写即可，资产损失的税收金额指的是准予税前扣除的资产损失，这里只包括实际发生的损失，计提的减值时不允许税前扣除的，账载金额和资产损失的税收金额只差就是需要纳税调整的

依旖老师 解答

2021-04-22 18:37

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相关问题讨论
您好，直接填在主表上的，资产准备金，那里
2020-05-23 15:45:04
您好，直接填在主表就可以。然后再填入纳税调整明细表调增就可以了。
2020-05-23 16:11:54
减值损失为负数导致会计利润加大，是可以调减应纳税所得额
2019-05-15 16:55:36
你好 没有被税局核准的资产损失是需要调增的
2020-05-22 13:53:09
纳税调增，三、资产类调整项目（32+33+34+35） （二）资产减值准备金 调增
2019-04-30 10:02:09
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