公司前期经营酒的业务，有个合伙人投资50万（但不是法律承认的那种股东），私下的那种。我们账面做的是其他应付款-某某人。后来我们这个业务不做了，把钱还给对方。私下分账分了对方60万元，但是这60万都是分的酒，对方也不可能按照股东分红缴纳税费的，这个账务怎么处理？是把这个分的60万的酒开成50万的票，然后冲销对方的帐。还是怎么搞？

朴老师 解答

2021-04-23 16:13

这个可以开到酒里的哦
你们协商好就行了

朴老师 解答

2021-04-23 16:48

同学你好
这个需要委托收款协议的

朴老师 解答

2021-04-23 16:48

或者委托付款协议也行

朴老师 解答

2021-04-23 17:17

发票都开了对吧
你收到他的钱咋做的账

朴老师 解答

2021-04-23 20:04


借其他应付款


贷主营业务收入贷销项

朴老师 解答

2021-04-24 12:44

就是这样做分录的，协议直接写清楚是给他酒就行了

小白 追问

2021-04-23 16:06

有点相当于分红，但是对方是不会缴纳税费什么的，可以把这个金额开少些开到酒里面么？比如我们虽然给她60万的酒，但是我们开具50万的票给她。并且我们是开票给对方名下的公司的。然后冲掉这个张三的在我们账面上的50万其他应付款

小白 追问

2021-04-23 16:37

就是我们如果协商好，就开具50万的酒的发票给对方，然后冲销对方张三的帐，但是我们开给的是他名下的一个小规模公司，但是我们之前挂的是他个人的帐，也是他个人账户打款过来的，所以需要其他什么手续？

小白 追问

2021-04-23 17:10

我们没有给还给对方钱，就是拿酒冲账，并开具发票给对方的，然后抵消对方挂账的，怎么写委托收款协议

小白 追问

2021-04-23 19:55

借:银行存款50万 贷:其他应付款——张三 50万 

小白 追问

2021-04-24 10:28

就讲我是给对方酒的不是还钱的，所以怎么写委托收款协议？