公司前期经营酒的业务，有个合伙人投资50万（但不是法律承认的那种股东），私下的那种。我们账面做的是其他应付款-某某人。后来我们这个业务不做了，把钱还给对方。私下分账分了对方60万元，但是这60万都是分的酒，对方也不可能按照股东分红缴纳税费的，这个账务怎么处理？是把这个分的60万的酒开成50万的票，然后冲销对方的帐。还是怎么搞？

小白 追问

2021-04-23 17:13

如果我们给对方60万酒的话，并且开具60万的票。另外10万相当于分红给对方，但是又怎么处理呢？这10怎么平账呢？

朴老师 解答

2021-04-23 17:18

你收到钱的时候怎么做的分录

小白 追问

2021-04-23 19:52

借:银行存款50万 贷:其他应付款——张三 50万 

朴老师 解答

2021-04-23 20:04

借其他应付款

贷主营业务收入贷销项

小白 追问

2021-04-23 22:06

数字 老师！另外10万，我们多付的10万怎么办？

朴老师 解答

2021-04-23 22:24

个税咋付的呢？分红的话代缴代扣个税了吗

小白 追问

2021-04-24 10:25

这个账务处理怎么处理？

朴老师 解答

2021-04-24 12:43

10万直接做分红的分录了
借利润分配
贷其他应付款
贷应交税费个税

小白 追问

2021-04-24 15:00

她又不算正式股东，怎么做利润分配呢