老师，电子承兑汇票 到银行贴现，银行开具了专票，这笔业务进项税可以抵扣吗？谢谢

那朵菩萨l-~i莲 追问

2021-04-26 14:52

转账手续费是可以抵扣的是吗？

那朵菩萨l-~i莲 追问

2021-04-26 14:53

那直接选择不抵扣勾选还是勾选后进项税转出

那朵菩萨l-~i莲 追问

2021-04-26 14:53

雇主责任险开的专票可以抵扣吗？

郭老师 解答

2021-04-26 14:55

可以抵扣的
不抵扣勾选
可以

那朵菩萨l-~i莲 追问

2021-04-26 14:57

雇主责任保险专票可以抵扣吗？

郭老师 解答

2021-04-26 15:00

你好
可以的
可以的

那朵菩萨l-~i莲 追问

2021-04-26 15:02

你银行开的专票要不要退回换普票，不能抵扣，他开专票要不要紧

郭老师 解答

2021-04-26 15:06

你不需要
专票也可以的

那朵菩萨l-~i莲 追问

2021-04-26 15:19

只是我不能抵扣而已是吗

那朵菩萨l-~i莲 追问

2021-04-26 15:26

老师小规模纳税人，征收率3%优惠1%.纳税申报表如何填写，季度30万免税，二季度45万。季度都在这范围不交税。

那朵菩萨l-~i莲 追问

2021-04-26 15:30

比如季度开票五万收入，增值税500。入账收入50000，营业外收入500.纳税申报表，小微企业收入50000，免税税额写1500吗？如果写500比对不通过，正确的申报填写是怎样的？谢谢

郭老师 解答

2021-04-26 15:35

是
是的
系统还是按照3的税率

那朵菩萨l-~i莲 追问

2021-04-26 15:36

那申报表与财务报表和账务处理不就不一致了吗？

那朵菩萨l-~i莲 追问

2021-04-26 15:37

财务报表与账按500，而纳税申报表是1500。这有影响吗？

郭老师 解答

2021-04-26 15:42

不一直忽略就可以的
不影响

那朵菩萨l-~i莲 追问

2021-04-27 14:30

老师 产成品不是销售而是出租，周期要六个月以上，回来可能就报废一些，这样的收入，汇算清缴时登记哪行收入

那朵菩萨l-~i莲 追问

2021-04-27 14:32

这样的产成品生产检验后入哪里？出租时转到哪里合理

郭老师 解答

2021-04-27 14:39

你做了固定资产的吗