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小云老师

职称： 中级会计师,注册会计师

2021-04-26 15:29

你好，按开票金额交税

雪儿 追问

2021-04-26 15:33

差异部分想核减应收，税务上该怎么做？

小云老师 解答

2021-04-26 15:38

你要是冲红发票就可以

雪儿 追问

2021-04-26 15:39

不能红冲，对方就是不给了。

小云老师 解答

2021-04-26 15:42

那没有办法，必须交税

雪儿 追问

2021-04-26 15:52

具体怎么操作？

小云老师 解答

2021-04-26 15:57

就正常做账就行了，不需要操作什么，没有收到钱增值税一样要交那么多

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相关问题讨论
你好，按开票金额交税
2021-04-26 15:29:56
你好！超过3年按坏账处理
2021-04-26 15:26:45
你好，就像图片这样就可以，不用额外写节约或者超支的文字
2020-09-05 11:52:17
建议听一下朱勇老师的所得税汇算清缴的课程，里面涉及部分总结。
2018-01-16 11:17:11
暂时性差异 ：应收账款坏账准备  固定资产一次性税前扣除   职工教育经费  捐赠  预计负债  公允价值变动损益等 永久性差异：免税收入、营业外支出中的滞纳金、行政罚款等
2022-05-27 11:22:41
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