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耿老师

职称： 中级会计师

2021-04-27 15:06

你好！原发票冲红，在开正确的

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你好！原发票冲红，在开正确的
2021-04-27 15:06:40
你好 可以公对公转账的
2019-10-12 10:00:23
你好，参考以下会计分录原材料暂估入账会计分录：   收到材料暂估入账：   借：原材料不含可抵扣进项税额。   贷：应付账款-暂估。   后期收到原材料发票：   借：原材料借方红字。   贷：应付账款-暂估 贷方红字。   借：原材料。   借：应交税费-应交增值税-进项税额。   贷：应付账款。   支付款项的时候：   借：应付账款。   贷：银行存款。
2021-12-07 16:22:01
你好，是财政拨款的吗
2019-12-27 09:11:25
你好 那你们收到A公司付款是什么钱 你有疑问的话可以不盖章 然后要求重新出询证的
2019-06-26 16:25:11
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