老师你好，问下发票已认证抵扣完了，但是还没做账务处理，现在应该怎么做账务处理呢？

江老师

职称：高级会计师,中级会计师

2021-04-27 15:02

只能补做账务处理了。正常账务处理，本来应上认证当月做账务处理

青春渐远追问

2021-04-27 15:06

补做具体的分录可以帮忙写下吗？税那边应该怎么写，没认证的时候是待认证，现在认证完了，也抵扣了怎么写分录

江老师解答

2021-04-27 15:09

借：应交税费——应交增值税（进项税额）
贷：应交税费——应交增值税（待认证进项税额）
注：理论上贷方是“应交税费——待认证进项税额”科目。看你们具体的科目设置写贷方科目。

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