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宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2016-11-18 11:51

老师,那是6月份的了,我现在11月份来做要怎么做,凭证上和报表上就走着没计提的部分

花脸猫 追问

2016-11-18 12:03

那我是要冲销之前的凭证,在做吗

花脸猫 追问

2016-11-18 16:24

老师,补充记录计提后,在支付一次不就重复支付了吗?

宋生老师 解答

2016-11-18 11:48

您好!您先要补充计提,然后再缴纳。

宋生老师 解答

2016-11-18 12:00

您好!要先计提才能支付的。您要补充计提。借:营业税及附加 贷:应交税费-应交教育费附加。
然后支付 借:应交税费-应交教育费附加 贷:银行存款等

宋生老师 解答

2016-11-18 13:35

您好!不是冲减,是补充记录。

宋生老师 解答

2016-11-18 16:31

您好!不会啊。你只缴纳一次,只做一次缴纳的分录啊。计提的是计提的,缴纳是缴纳的。

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相关问题讨论
你好,你是应该在10月份做计提,11月份做缴纳税金分录
2019-01-15 12:05:50
你好 借税金及附加贷应交税费-应交城建税 应交税费-应交教育费附加,应交税费-应交地方教育费附加
2020-08-03 15:42:47
您好!您先要补充计提,然后再缴纳。
2016-11-18 11:48:14
你好!借税金及附加 贷应交税费-应交教育费附加等 借应交税费-应交教育费附加等 贷营业外收入-税收减免
2017-07-11 10:15:12
您好!借:应交税费-应交教育费附加等 贷:营业外收入就可以了。
2016-12-07 11:05:05
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