如果收到货，没收到发票，这个分录怎么做？后面发票到了？又怎么做分录？

如果收到货，没收到发票，这个分录怎么做？后面发票到了？又怎么做分录？

答： 来货没票，借库存商品 贷应付应付账款-暂估 来票 借库存商品 红字 贷应付账款-暂估 红字 借库存商品 应交税费-增值税-进项 贷应付账款

货到了发票还没收到，是要做暂估入货嘛，怎么做分录？收到发票后又是怎么做分录的？

答： 你好，货到票未到，可以借：库存商品（不含税金额暂估，如果知道金额就按实际金额） 贷：应付账款-暂估户 票到了先用红字冲回这笔分录，再做一笔正确的，借：库存商品 借：应交税费-应交增值税-进项税额 贷：应付账款

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师1. 供应商先开发票 已收到，可是货还没发 这个分录怎么做？后面货到了，也对应上发票数量和金额，分录怎么做？2.如果让供应商多开点发票，后面货到了，对应发票数量和金额，多开出的发票怎么做分录？

答： 同学你好 这个可以先入库然后单独标记一下 2.单独标记后期收到货再做入库