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郭老师

职称： 初级会计师

2021-04-28 14:35

你好
是的
可以扣除
附表四
本期发生额和实际抵扣金额
主表28栏

棉糀鎕 追问

2021-04-28 14:36

是增值税附表四吗？

郭老师 解答

2021-04-28 14:37

你好
是的
是增值税附表四

棉糀鎕 追问

2021-04-28 14:41

外经证预交款和原来的报税应该税率是一样的吧？不会存在多缴纳的情况？

棉糀鎕 追问

2021-04-28 14:45

这个工地是6631400，外经证预缴款2点是132628，我之间在28栏填这个金额吗

郭老师 解答

2021-04-28 14:52

不一样
你们是一般计税
你有进项可以抵扣

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相关问题讨论
你好 是的 可以扣除 附表四 本期发生额和实际抵扣金额 主表28栏
2021-04-28 14:35:07
您好 建筑行业外经证已预缴纳税款2点，下个月申报是扣除已预缴的税款 预缴的填附表四 主表28栏
2021-04-28 14:52:23
你好！预缴时需要填写《增值税预缴税款表》。 正式申报时一般纳税人填写《增值税纳税申报表附列资料（四）》（税额抵减情况表）和《增值税纳税申报表》（一般纳税人适用）第28栏分次预缴税额；小规模纳税人填写《增值税纳税申报表》（小规模纳税人适用）第21栏本期预缴税额。
2019-05-13 11:39:54
一般纳税是按2% 小规模3%预交
2019-03-07 15:51:29
企业所得税：凭外管证，预征0.2%，没有外管证的2% 增值税：一般纳税人预征2%，小规模预征3% 个税：预征0.8%-1%不等
2019-07-19 09:07:44
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