18年未分配利润计算错误，盈利弄成亏损。调整怎么调整今年

meizi老师

职称：中级会计师

2021-04-28 20:43

你好是账务处理错误了导致的吗？

想人陪的钢笔追问

2021-04-29 05:26

未分配利润不等于期初加本年净利润

meizi老师解答

2021-04-29 08:35

你好你是不是有调整过以前年度损益调整的往年业务

想人陪的钢笔追问

2021-04-29 08:50

这边查了查，调整过

想人陪的钢笔追问

2021-04-29 08:50

但是没改期初

想人陪的钢笔追问

2021-04-29 08:50

没调整期初报表数，现在问你弄

meizi老师解答

2021-04-29 08:55

你好你财务软件不支持修改期初就记住这个差异金额就行了。你调整过以前年度损益调整没有改期初有差异是正常的

精选问题

租赁钢管交押金，入什么科目问

借：其他应收款贷：银行存款答
金蝶精斗云是怎么结转销售成本的问

您好，科目设置好后，选择按主营业务收入比例结转：根据主营业务收入的比例自动计算销售成本，系统会自动生成结转销售成本的凭证。可以在凭证中查看具体的结转金额和会计分录，确认无误后，即可完成销售成本的结转答
小企业会计准则，2024年度有两个账，不知道做的对不问

您好，分录不对，2的业务是没有分录的，应付不用调整，款还是要付或已付，只是没有发票，我们纳税调增了 1的分录下面的100改为您的90 借:利润分配未分配利润 100（数据请忽略）贷:以前年度损益调整 100 2、借:以前年度损益调整 100 贷:应交税费-企业所得税 100 3、借:应交税费-企业所得税 100 贷:银行存款 100 答
老师，购入360元打印机入固定资产好呢还是直接问

你好，这个金额小，直接入费用就行答
新的公司法出来之后企业公示报告认缴出资时间怎问

直接就是往后推5年，2030.2.24日缴足答

在线提问累计解决 317621个问题