老师，你好，我公司3月份支付水电费，我已经做了账了，是借应付账款，贷银行存款，4月份才收到3月份的发票，请问我应该怎么冲回

露露 追问

2021-04-30 15:51

我做的是4月份分录是借管理费用，应交税费，应交进项税额，贷应付账款，红字冲哪个科目

露露 追问

2021-04-30 15:51

可以这样做吗

露露 追问

2021-04-30 15:51

我的进项税额上个月还没抵扣

玲老师 解答

2021-04-30 16:03

你三月只是预付没有做费用不用冲  直接这样做   
借管理费用，应交税费，应交进项税额，贷应付账款

露露 追问

2021-04-30 16:05

那刚才老师发过来不是说哪个金额要负数冲回吗

露露 追问

2021-04-30 16:06

 我为什么按照老师那样分录做了，挂应付的这个科目还多了笔需要付的费用，这笔费用我3月份已经做了应付贷银行处理了

玲老师 解答

2021-04-30 16:17

你好
上面看错了，看成你三月记费用了 
你三月只是预付没有做费用不用冲  直接这样做   
借管理费用，应交税费，应交进项税额，贷应付账款

露露 追问

2021-04-30 16:19

这样做的话，我的应付账款科目上是不是又多了一笔需要付出的费用啊？

玲老师 解答

2021-04-30 16:23

你好
三月
借应付账款，贷银行存款 
四月 
借管理费用，应交税费，应交进项税额，贷应付账款 哪个多了