老师 企业所得税汇算清缴。资产负债表 货币资金期末余额填第四季度的数字还是填四个季度的平均数

小小 追问

2021-05-03 12:38

先填财务报表还是先填10表

郭老师 解答

2021-05-03 12:38

你好先填写财务报表

小小 追问

2021-05-03 12:39

我没有填过 能指导下怎么填吗 或者说我都应该填那几个报表

郭老师 解答

2021-05-03 12:43

资产负债表看12月份的
利润表和流量表本月和本年累计都是1-12月份合计
这三个就可以

小小 追问

2021-05-03 13:02

那汇算清缴A10表都填那几个表

郭老师 解答

2021-05-03 13:09

小型微利企业填写
基础表
主表
纳税调整明细表
职工薪酬明细表
固定资产折旧表
小型微利企业减免表
弥补亏损明细表

小小 追问

2021-05-03 13:26

只有收入525895元管理费28890元招待费3000元财务费用4770利润-10635元这几个数字 填那几个表  具体怎么填 能指导下吗

郭老师 解答

2021-05-03 13:31

主表
里面
都有对应科目
填写进去
有工资吗

郭老师 解答

2021-05-03 13:31

招待费纳税调整明细表
扣除项目
里面有招待费

郭老师 解答

2021-05-03 13:32

填写张载金额

税收金额
按发生额60%
营业收入的千分之五
那个小填写那个

小小 追问

2021-05-03 13:44

工资就是管理费。账载金额  税收金额 按那个发生额  老师最后说的没有明白

郭老师 解答

2021-05-03 14:18

你好
工作计提了都发下去了吗


哪一个没看懂
招待费扣除比例知道吗

小小 追问

2021-05-03 14:26

工资计提没有发完  招待费扣除比例不知道   就是填张载金额税收金额按发生额60%营业收入的千分之五 不懂 麻烦老师给我在说一下。

郭老师 解答

2021-05-03 14:30

工资计提的金填写在张载金额
税收金额和实际金额填写支付下的
招待费扣除比例
不知道的看这个
这个就是比例

小小 追问

2021-05-03 15:03

信息表股东只有一个 投资比例是不是要改成1 保存提示股东要10人比例1

郭老师 解答

2021-05-03 15:05

你好
100%或者1
10人比例1
是啥

小小 追问

2021-05-03 15:13

申报信息表最低下 股东  投资比例  投资比例与登记不一致  在那查看股东是几个人  

郭老师 解答

2021-05-03 15:16

你好，你的公司章程里面。

小小 追问

2021-05-03 15:22

电子税务局 吗   还是在哪

郭老师 解答

2021-05-03 15:23

公司章程纸质的留底
你公司刚成立
给工商局那边的